Proyecto Presupuestos de la Comunidad de Madrid Madrid, 30 de octubre 2018


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1 Proyecto Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2019 Madrid, 30 de octubre

2 Prioridad el empleo y el gasto Social Principales cifras macroeconómicas Comunidad de Madrid España Introducción al Presupuesto Grandes cifras Principales cifras macroeconómicas Comunidad / España PIB (2017 en mil. Impuestos ) bajos y , ,0 19,50% servicios de calidad PIB per. cápita ,2% Crecimiento previsto Cumplimiento (2019) del 2,9% 2,3% 0,6% Inversión Programa de Gobierno bruta en Extranjero (Acumulado hasta 2T2018 mil. ) 8.383, ,9 70,0% Inversión bruta Eficacia del Extranjero y eficiencia (Acumulado en hasta 2T2018 mil. ) el gasto Afiliados Seg. Social (sep. 18) Tasa de Paro Cumplimiento (EPA IIIT18) objetivo de Estabilidad Tasa de Paro prevista (2019) 2.349, ,86% 10,4% 4.561, ,55% 13,8% 51,5% 16,6% 2,7 ptos 3,4 ptos Empleos previstos CM (2019)

3 Proyecto presupuestos 2019 Límites a la elaboración del Presupuesto La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera obliga a las CC.AA a presupuestar con determinados límites: Regla de Gasto (art. 12) Objetivo de déficit (art. 15) Objetivo de deuda pública (art. 15) Regla de Gasto 2,7% Objetivo de déficit 0,1% 239 M Objetivo de deuda 13,8% M

4 Introducción al Presupuesto Principios Prioridad del Empleo y el Gasto Social Impuestos equilibrados y servicios de calidad El proyecto de Presupuestos será un instrumento al servicio del crecimiento económico y la creación de empleo y, una vez más, está orientado a reforzar el gasto social que representa casi nueve de cada diez euros del presupuesto.. La Comunidad de Madrid es la región con los impuestos más bajos, al tiempo que mantiene unos servicios públicos de la máxima calidad. Cumplimiento del Programa de Gobierno Eficacia y eficiencia en el gasto Cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Los Presupuestos para 2019 financian los compromisos adquiridos con los madrileños. La eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos permitirá concentrar los esfuerzos en el gasto social, al tiempo que se consiguen importantes ahorros en aquellos gastos no esenciales. El proyecto de Presupuestos para 2019 se ha elaborado bajo el principio de prudencia y, en ausencia de nuevos objetivos, respetando las reglas fiscales fijadas para 2019 por el anterior Gobierno. Cinco principios para la elaboración del presupuesto

5 Proyecto presupuestos 2019 Ingresos Variación (M ) Variación (%) I Impuestos directos , ,1 804,2 7,1 II Impuestos indirectos , ,8 88,9 0,9 III Tasas y otros ingresos 449,2 495,8 46,6 10,4 Transferencias corrientes IV 4.069, ,6 310,1 (Aportación Fondo de Suficiencia y Garantía) 7,6 V Ingresos patrimoniales 162,8 200,2 37,3 22,9 Operaciones corrientes , , ,2 7,0 VI Enajenaciones inversiones reales 44,1 120,0 76,0 172,3 VII Transferencias de capital 83,1 82,7 0,4 0,5 VIII Activos financieros 0,0 18,0 18,0 Total ingresos no financieros SEC , , ,7 7,5 Millones de euros CAPITULOS

6 Previsión de ingresos Desglose por conceptos Distribución Recursos Tributarios

7 Previsión de ingresos Recursos del Sistema de Financiación 10% 90% Sistema Financiación Otros recursos

8 Beneficios Fiscales Previsión de ingresos Proyecto de Ley de Medidas Fiscales IRPF El tipo mínimo se situará en el 9%, el más reducido de todas las CC.AA. Nuevas deducciones que beneficiarán a las familias y favorecerán la iniciativa empresarial. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Nueva bonificación del 15% para las trasmisiones entre hermanos y del 10% entre tíos y sobrinos. Mínimo exento de hasta euros para donaciones (padres hijos, cónyuges y hermanos) que tengan por objeto la compra de la vivienda habitual o una iniciativa empresarial (enmienda). Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados Bonificación del 10% por la adquisición de una vivienda habitual (inferior a los euros). Más de 162 millones anuales de ahorro para los madrileños, casi 200 millones si tenemos en cuenta las medidas contempladas en la Ley de Presupuestos de 2018.

9 Proyecto presupuestos 2019 Gastos CAPITULOS Var.M Var% % s/tot. I 1 GASTOS DE PERSONAL 6.908, ,6 360,9 5,2% 36% II 2 GTOS.COR.EN B. SERV , ,8 82,9 1,9% 22% III 3 GASTOS FINANCIEROS 803,2 763,9 39,3 4,9% 4% IV 4 TRANSF.CORRIENTES 5.775, ,5 260,0 4,5% 30% V 5 FONDO DE CONTINGENCIA 96,6 100,4 3,8 3,9% 1% VI 6 INVERSIONES REALES 652,3 692,0 39,6 6,1% 3% VII 7 TRANSF. CAPITAL 262,6 300,7 38,1 14,5% 1% VIII 8 ACTIVOS FINANCIEROS SEC 489,5 483,9 5,5 1,1% 2% Total gastos no financieros SEC , ,7 740,4 3,8% 100% En millones de euros ,8%

10 Las inversiones reales alcanzan los 692 millones, de los cuales 332 son inversión nueva (48%). Proyecto presupuestos 2019 Inversiones Consejerías (66%) Los gastos de capital (capítulos 6 y 7) del presupuesto 2019 alcanzan los 993 millones, un 8,5% más. Si tenemos en cuenta el sector público (517 M ), las inversiones se elevan hasta los millones (+9,3%) Var% Consejerías ,5 Sector Público ,9 En millones de euros Total , Transportes y vivienda Educación Presidencia y Portavocía Grupo CYII Resto sector público Sector público (34%) M.Ambiente, Ord. Terr. y Admon. Local Sanidad Resto de consejerías Metro

11 Proyecto presupuestos 2019 Gasto social

12 Sección Inicial 2018 Escenario 2019 Difª Var% 01 ASAMBLEA DE MADRID 29,7 32,0 2,4 8,0% 02 CAMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 8,4 8,6 0,2 2,1% 03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1,3 1,3 0,0 2,6% 04 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 203,3 215,9 12,6 6,2% 05 JUSTICIA 478,9 499,0 20,1 4,2% 11 PRESIDENCIA Y PORTAVOCIA DEL GOBIERNO 525,4 556,8 31,5 6,0% 12 ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA 332,6 348,6 16,0 4,8% 14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 1.776, ,9 71,7 4,0% 15 EDUCACION E INVESTIGACIÓN 4.660, ,4 256,5 5,5% 16 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TER 192,6 215,6 23,0 12,0% 17 SANIDAD 7.867, ,0 238,1 3,0% 19 POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 1.728, ,0 84,5 4,9% 20 POLITICAS DE EMPLEO 478,3 493,0 14,7 3,1% 25 DEUDA PUBLICA 798,5 761,4 37,1 4,6% 26 CREDITOS CENTRALIZADOS 152,2 154,7 2,5 1,7% 30 FONDO DE CONTINGENCIA 96,6 100,4 3,8 3,9% TOTAL COMUNIDAD DE MADRID , ,7 740,4 3,8% En millones de euros Proyecto presupuestos 2019 Secciones

13 Proyecto Presupuestos 2019 Sanidad Variación (M ) Variación (%) TOTAL 7.867, ,05 238,11 3,03% Variación ,15 11,21% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 3.475, ,11 172,24 4,96 Atención Primaria 1.941, ,08 37,11 1,91 Gastos de Personal 695,52 725,55 30,03 4,32 Recetas médicas 1.104, ,69 6,49 0,59 Inversiones 23,69 24,00 0,31 1,31 Atención Hospitalaria 5.231, ,72 160,75 3,07 Gastos de Personal 2.339, ,01 124,21 5,31 Mat. sanitario y prod. Farmac , ,98 3,38 0,32 Plan de Inversiones 106,70 137,10 30,40 28,49 Plan integral listas de espera 61,53 62,53 1,00 1,63 SUMMA ,44 169,30 4,86 2,96 Salud Pública 93,45 97,92 4,47 4,78 Calendario vacunaciones 57,58 60,50 2,92 5,07 Planificación, Investigación y Formación 16,53 16,88 0,35 2,12

14 Proyecto Presupuestos 2019 Educación e Investigación Variación (M ) Variación (%) TOTAL 4.660, ,41 256,48 5,50% Variación ,13 13,98% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 2.143, ,73 122,54 5,72 Calidad de Enseñanza 41,92 42,17 0,25 0,60 Educación infantil, primaria y especial (incluye gratuidad 0 3 años) 917,07 969,99 52,92 5,77 Educación secundaria y FP 891,03 941,89 50,86 5,71 Educación concertada 1.012, ,98 40,85 4,04 Becas y Ayudas 109,91 148,31 38,40 34,94 Gratuidad libros de texto 16,30 50,00 33,70 206,73 Puesta en marcha del Cheque Bachillerato 3,20 3,20 Resto de becas (escolarización infantil, escuelas infantiles, comedor, FP) 93,61 95,11 1,50 1,60 Construcción y equip. centros docentes 75,04 75,04 0,00 0,00 Universidades 945,42 988,09 42,67 4,51 Investigación 107,88 115,58 7,70 7,14 V PRICIT 103,93 111,96 8,03 7,73 Inversión en I+D+i (Toda la Comunidad de Madrid) 509,40 537,90 28,50 5,59

15 Proyecto Presupuestos 2019 Políticas Sociales y Familia Variación (M ) Variación (%) TOTAL 1.728, ,99 84,51 4,89% Variación ,69 31,06% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 335,10 364,53 29,43 8,78 Atención a personas mayores 491,85 518,12 26,27 5,34 Plazas concertadas de mayores 213,90 222,06 8,16 3,81 Atención a personas con mayores en centros del AMAS 191,71 209,30 17,59 9,18 Atención a personas con discapacidad 309,80 320,24 10,44 3,37 Atención a personas con discapacidad en centros del AMAS 49,02 52,63 3,61 7,36 Plazas y servicios en centros para personas con discapacidad 228,78 234,77 5,99 2,62 Atención temprana 13,71 16,71 3,00 21,88 Atención social especializada personas con enfermedad mental 74,07 74,21 0,14 0,19 Plazas para personas con enfermedad mental 57,04 57,15 0,11 0,19 Atención a la dependencia 360,38 390,52 30,14 8,36 Prestaciones económicas dependencia 206,00 230,00 24,00 11,65 Ayuda a domicilio y teleasistencia (Comunidad de Madrid) 71,15 76,80 5,65 7,94 Lucha contra la exclusión social 224,64 227,01 2,37 1,06 Renta Mínima de Inserción 168,90 168,90 0,00 0,00 Familia y Menor 98,68 105,47 6,79 6,88 Lucha contra la Violencia de género 23,72 24,87 1,15 4,85 Cooperación internacional 3,25 4,25 1,00 30,77

16 Proyecto Presupuestos 2019 Políticas de Empleo Variación (M ) Variación (%) TOTAL 478,30 492,98 14,69 3,07% Variación ,08 58,57% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 91,82 94,48 2,66 2,90 Formación 167,47 170,31 2,84 1,70 Formación de desempleados 118,54 121,02 2,48 2,09 Bono formación 3,00 3,00 Ayudas al transporte 1,50 1,50 Formación de ocupados 25,00 25,00 0,00 0,00 Acreditación de experiencia 2,54 2,54 0,00 0,00 Intermediación y Fomento del empleo 139,70 144,46 4,75 3,40 Oficinas de empleo y coordinación 39,10 40,36 1,25 3,21 Incentivos a la Contratación 100,60 104,10 3,50 3,48 Economía social 55,19 62,95 7,76 14,07 Centros Especiales de Empleo 47,92 52,50 4,58 9,56 Cooperativas, Sociedades Laborales y empresas de inserción 7,27 10,45 3,18 43,78 Autónomos y emprendimiento 18,06 25,44 7,38 40,84 Fomento del empredimiento 15,87 19,14 3,27 20,58 Crecimiento y empleo 1,94 4,20 2,26 116,49 Segunda Oportunidad 0,25 2,10 1,85 740,00 RSE y conciliación 1,00 1,35 0,35 35,00 Mediación laboral y trabajo 6,59 7,06 0,47 7,10 Prevención de riesgos laborales 19,75 19,91 0,16 0,82

17 Proyecto Presupuestos 2019 Transportes, Vivienda e Infraestructuras Variación (M ) Variación (%) TOTAL 1.776, ,94 71,71 4,04% Variación ,44 27,40% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 67,62 71,09 3,47 5,14 Programación y Desarrollo del Transporte 1.333, ,24 61,24 4,59 Subvención al usuario 1.247, ,39 57,95 4,65 Infraestructuras carreteras y ferroviarias 208,72 214,02 5,30 2,54 Gratuidad peajes 112,91 116,19 3,28 2,90 Construcción y Conservación de carreteras 55,62 68,84 13,22 23,77 Vivienda y rehabilitación Realojos 203,65 217,46 13,81 6,78 Planes de vivienda 47,68 50,75 3,07 6,44 Nuevas ayudas al alquiler para emancipación jóvenes 0,00 12,00 12,00

18 Proyecto Presupuestos 2019 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Variación (M ) Variación (%) TOTAL 192,57 215,59 23,02 11,95% Variación ,53 64,50% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 55,64 60,31 4,67 8,39 Agricultura 45,26 48,35 3,09 6,83 IMIDRA 18,04 21,74 3,70 20,51 Medio Ambiente 24,04 30,45 6,41 26,66 Evaluación ambiental 45,62 58,26 12,64 27,71 Subv mancomunidades trat. y recogida residuos 7,03 8,97 1,94 27,60 Estrategia de residuos 17,37 25,40 8,03 46,23

19 Proyecto presupuestos 2019 Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portav. Gob Variación (M ) Variación (%) TOTAL 525,36 556,84 31,48 5,99% Variación ,58 52,87% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 167,27 178,72 11,45 6,85 Coordinación de emergencias ,82 275,52 20,70 8,12 Lucha contra incendios y Protección Civil 152,51 161,93 9,42 6,18 Seguridad 86,36 90,21 3,85 4,46 Proyecto de seguridad BESCAM 69,64 69,72 0,08 0,11 Víctimas del terrorismo 5,00 5,00 PIR 175,00 176,00 1,00 0,57 Remodelación Plaza Toros 2,80 2,80 0,00 0,00 Gastos electorales 2,75 2,75 Cañada Real 5,60 5,70 0,10 1,79 Financiación de Programas con Entidades Locales (Toda la Comunidad) 843,00 883,00 40,00 4,74

20 Proyecto Presupuestos 2019 Justicia Variación (M ) Variación (%) TOTAL 478,90 498,98 20,09 4,19% Variación ,22 26,72% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 306,77 318,27 11,50 3,75 Personal al servicio de la Adm. de Justicia 285,50 294,35 8,85 3,10 Plan Modernización infraestructuras (inversión + arrendamientos) 55,41 63,10 7,69 13,87 Justicia gratuita 49,50 50,65 1,15 2,32 Agencia Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) 37,71 38,51 0,80 2,12

21 Proyecto Presupuestos 2019 Cultura, Turismo y Deportes Variación (M ) Variación (%) TOTAL 203,30 215,87 12,57 6,18% Variación ,34 53,62% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 68,71 72,27 3,56 5,18 Promoción y difusión cultural 44,41 45,27 0,86 1,94 Bibliotecas y patrimonio bibliográfico 33,71 34,86 1,15 3,41 Archivos y patrimonio documental 5,78 6,08 0,30 5,19 Patrimonio Histórico Artístico 11,03 11,95 0,92 8,34 Museos y exposiciones (333A) 9,47 10,64 1,17 12,35 Turismo y Plan integral de turismo 23,38 24,44 1,06 4,53 Juventud 12,86 15,92 3,06 23,79 Cheque cultural 2,00 2,00 Deportes 35,81 39,75 3,94 11,00

22 Proyecto Presupuestos 2019 Economía y Hacienda Variación (M ) Variación (%) TOTAL 332,64 348,61 15,97 4,80% Variación ,11 9,46% PRINCIPALES ACTUACIONES Variación (M ) Variación (%) Costes de Personal trabajadores 87,66 92,12 4,46 5,09 Competitividad 10,22 10,97 0,75 7,34 Industria 4.0 3,00 4,00 1,00 33,33 Viveros de empresa 0,50 2,15 1,65 330,00 Industria 17,99 20,62 2,63 14,62 Planes Renove 4,58 4,65 0,07 1,53 Rehab. polígonos industriales 3,00 3,50 0,50 16,67 Instalación de Puntos de recarga 1,50 2,00 0,50 33,33 Comercio 6,04 6,15 0,11 1,82 Consumo 5,10 5,23 0,13 2,55 Rehabilitación finca de Vista Alegre 1,00 6,39 5,39 539,00

23 Previsión de gastos Sector público Sector público Metro Var% 8,7 Grupo Canal YII ,9 Hospitales ,4 Madrid Digital ,4 Radiotelevisión ,2 Consorcios ,7 Fundaciones ,6 Resto empresas y entes ,4 TOTAL ,9 El presupuesto total no financiero del sector público para 2019 alcanzará la cifra millones de euros. El presupuesto total de la Comunidad de Madrid, incluido el sector público, ascendería a millones (+6,6%).

24 Proyecto Presupuestos 2019 Balance Legislatura (millones) Total gastos Presupuestos CM +15% y M que CRÉDITO INICIAL

25 Proyecto Presupuestos 2019 Balance Legislatura (millones) Total ingresos +23% y M que PREVISIÓN INICIAL

26 3,5% 3,6% 3,4% Proyecto Presupuestos 2019 Evolución PIB 3,9% 1,3% 1,4% 1,5% 2,1% 3,4% 3,3% 1,8% 3,0% 2,4% 2,4% 2,8% II Trimestre ,9% I Trimestre 2018 Zona euro España Comunidad de Madrid 2,1% 2,5% Zona euro España Comunidad de Madrid

27 Proyecto Presupuestos 2019 Evolución Tasa de Paro

28 Proyecto Presupuestos 2019 Déficit público Déficit Comunidad de Madrid (% PIB)

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