EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:


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1 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 1 de SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE Sueldos Básicos 794,401, ,401, ,181, ,704, Retribuciones a Personal Directivo y de Control 120,00 120,00 120, Adicionales 29,363, ,346, Decimotercer Mes 46,488, ,488, , ,925, Decimocuarto Mes 45,810, ,270, , , Complementos 97,243, ,243, ,254, ,365, Contribuciones al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio 150,00 150,00 20, Contribuciones para Seguro Social 14,444, ,444, , ,552, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 9,519, ,519, , ,901, Otras Contribuciones Patronales 63,622, ,622, , ,032, Otros Servicios Personales 29,593, , PERSONAL NO PERMANENTE 1,101,394, ,107,854, ,736, ,539, Sueldos Básicos 205,387, ,747, ,164, ,608, Jornales 14,155,00 14,155,00 307, ,632, Adicionales 400,00 400,00 400, Decimotercer Mes 13,256, ,256, , ,077, Decimocuarto Mes 13,159, ,699, , ,260, Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 148, , , Contribuciones para Seguro Social 5,730, ,730, ,660, Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional 14,728,10 14,728,10 831, ,401,398.60

2 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 2 de Contratos Especiales 500,00 500,00 500, Asignaciones Familiares 267,466, ,366, ,372, ,690, Asignaciones Familiares 800,00 800,00 668, RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 800,00 800,00 668, Horas Extraordinarias 180,631, ,631, ,257, ,858, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 180,631, ,631, ,257, ,858, Seguro de Riesgo de Trabajo 302,70 302,70 302, Otras Asistencia Social al Personal 250,00 250,00 250, Beneficios y Compensaciones 552,70 552,70 552, Beneficios 117,692,63 117,692,63 3,353, ,648, Compensaciones 103,563, ,563, ,115, ,802, SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS 221,255, ,255, ,469, ,451, ,772,100,00 1,779,460,00 94,836, ,760, Energía Eléctrica 100,00 100, Agua 900,00 900,00 464, Correo Postal 142,39 142,39 142, Telefonía Fija 5,839, ,839, , ,409, Telefonía Celular 60,67 60,67 3, ,349.76

3 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 3 de Télex y Telefax 4,00 4,00 4, Otros Servicios Básicos 44,491,80 44,491,80 8, ,436, ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 51,538, ,538, , ,506, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 44,664,78 44,664,78 34,095, ,685, Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción 51,914,40 51,914,40 49,611, Alquiler de Equipo para Computación 2,30 2,30 2, Alquiler de Tierras y Terrenos 245,90 245,90 241, Otros Alquileres 122, , , MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA 96,950, ,950, ,095, ,663, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 1,722,70 1,722,70 1,69 1,075, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 8,883, ,883, , ,273, Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción 3,210, ,210, ,211, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación 1,951, ,951, ,829, Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación 2,269, ,269, ,780, Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles 831, , ,60 685, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación 498, , , Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos 5,043,40 5,043,40 108, ,174, Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias 23,570, ,570, ,422, ,935, Limpieza, Aseo y Fumigación 27,266, ,266, ,66 5,033,003.87

4 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 4 de Mantenimiento de Sistemas Informáticos 710,20 710,20 710, SERVICIOS PROFESIONALES 75,959, ,959, ,141, ,207, Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad 1,469,70 1,469,70 1,469, Servicios de Contabilidad y Auditoría 1,449,60 1,449,60 1,449, Servicios de Capacitación 2,236, ,688, ,397, Servicios de Informática y Sistemas Computarizados 699,50 10,699,50 42, ,369, Otros Servicios Técnicos Profesionales 420,674, ,176, ,506, ,042, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 426,529, ,483, ,548, ,727, Servicio de Transporte 44,924, ,924, ,236, ,803, Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 5,441, ,441, ,785, Primas y Gastos de Seguro 84,535,20 84,535, ,290, Comisiones y Gastos Bancarios 182,226, ,226, ,104, ,792, Publicidad y Propaganda 8,163, ,163, , ,076, Servicio de Internet 1,138,50 1,138,50 415, Otros Servicios Comerciales y Financieros 691, , , , PASAJES Y VIATICOS 327,120, ,120, ,289, ,643, Pasajes Nacionales 2,334,90 2,334,90 5, ,299, Pasajes al Exterior 1,515,30 1,515,30 1,338, Viáticos Nacionales 31,309, ,309, ,371, ,061, Viáticos al Exterior 3,570, ,570, ,317,097.03

5 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 5 de 10 38,729, ,729, ,376, ,016, IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y S JUDICIALES Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios 9,966,30 9,966,30 1,867, , Impuestos Municipales Varios 20,549, ,549, ,033, ,332, Gastos Judiciales 20,546, ,546, , ,736, OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 51,062, ,062, ,573, ,188, Ceremonial y Protocolo 1,998,82 1,998,82 11, ,400, Servicios de Vigilancia 47,179,30 47,179,30 7,931,00 19,180, MATERIALES Y SUMINISTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 49,178,12 49,178,12 7,942, ,581, ,117,068, ,255,022, ,069, ,534, Alimentos y Bebidas para Personas 3,034, ,034, , ,922, Madera, Corcho y sus Manufacturas 288, , , TEXTILES Y VESTUARIO 3,322, ,322, , ,211, Hilados y Telas 22,00 22,00 21, Confecciones Textiles 9,30 9,30 9, Prendas de Vestir 635,70 635,70 616, Calzados 102,00 102,00 102, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 769,00 769,00 749, Papel de Escritorio 6,896, ,896, , ,472,095.54

6 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 6 de Papel para Computación 6,058, ,058, , ,027, Productos de Artes Gráficas 6,183,30 6,183,30 5,790, Productos de Papel y Cartón 2,094,40 2,094,40 1, ,845, Libros, Revistas y Periódicos 7,00 7,00 7, Especies Timbradas y Valores 110,00 110,00 74, CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 21,349, ,349, , ,216, Llantas y Cámaras de Aire 10,115,10 10,115,10 215, ,601, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10,115,10 10,115,10 215, ,601, Productos Químicos 1,831,00 1,831,00 11, , Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios 151, , , Abonos y Fertilizantes 339,40 339,40 339, Insecticidas, Fumigantes y Otros 771,10 771,10 3, , Tintas, Pinturas y Colorantes 2,626, ,626, , ,088, Gasolina 30,986, ,986, , ,817, Diesel 66,910, ,910, ,594, ,734, Gas LPG 84,30 84,30 84, Aceites y Grasas Lubricantes 13,686, ,686, , ,765, Bunker 495,100,00 495,100,00 59,084, ,474, Productos de Material Plástico 228,80 228,80 45, , Productos Químicos de Uso Personal 25,60 25,60 25, PRODUCTOS METALICOS 612,741, ,741, ,347, ,285,767.58

7 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 7 de Productos Ferrosos 850,20 850,20 841, Productos no Ferrosos 58,30 58,30 58, Estructuras Metálicas Acabadas 419, , , Herramientas Menores 1,992, ,992, , ,653, Elementos de Ferretería 3,226,80 3,226,80 1,00 2,298, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 6,547,70 6,547,70 17, ,270, Productos de Arcilla y Cerámica 605,20 605,20 555, Productos de Vidrio 164,00 164,00 164, Productos de Loza y Porcelana 253,50 253,50 253, Cemento, Cal y Yeso 392,90 392,90 392, Productos Aislantes 701,60 701,60 701, MINERALES VARIOS 2,117,20 2,117,20 2,067, Piedra, Arcilla y Arena 290,00 290,00 271, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 290,00 290,00 271, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 3,456,50 3,456,50 42, ,209, Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 7,318, ,318, , ,373, Utiles y Materiales Eléctricos 131,354, ,354, ,881, ,133, Utensilios de Cocina y Comedor 5,375,82 5,375,82 375, Repuestos y Accesorios 71,103, ,103, ,145, ,409, Energia Electrica para Reventa 19,284,800,00 17,293,575, ,514,029, ,747,831, ,503,408, ,512,184, ,521,655, ,844,333,216.20

8 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 8 de BIENES CAPITALIZABLES BIENES PREEXISTENTES 20,160,661, ,169,437, ,583,288, ,028,007, Para Construcción de Bienes en Dominio Privado 100,00 100,00 100, Para Construcción de Bienes en Dominio Público 90,00 90,00 90, Tierras, Predios y Solares 111,200, ,643, ,567, ,604, MAQUINARIA Y EQUIPO 111,390, ,833, ,567, ,794, Muebles Varios de Oficina 4,540,10 12,540,10 10, ,695, Equipos Varios de Oficina 5,570,82 5,570,82 6, ,068, Muebles para Alojamiento Colectivo 835,00 835,00 835, Electrodomésticos 15,00 15,00 15, Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc) 4,064, ,064, ,192, Equipo de Laboratorio no Médico 476,30 476,30 476, Equipo de Comunicación 5,827, ,920, , ,456, Equipos para Computación 5,650,00 9,225,00 7, ,990, Herramientas Mayores 15,289, ,289, , ,788, Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes) ACTIVOS INTANGIBLES 113,048, ,317, ,521, ,456, ,118, ,395, ,604, ,123, Aplicaciones Informáticas 300,00 13,500,00 4,007, ,216, Otros Bienes Intangibles 170,100,00 105,627,52 105,627, CONSTRUCCIONES 170,400,00 119,127,52 4,007, ,844,170.83

9 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 9 de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 61,104, ,740, ,238, Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado 16,812, ,172, , ,546, Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público 1,990,530,25 2,068,447, ,307,160,04 3,475,073, ,032, ,494, ,619,709, ,705,495, ,505,555, ,153,490, ,463, ,180,257, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 510 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Ayuda Social a Personas 50,500,00 50,500,00 50,500, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO 50,500,00 50,500,00 50,500, Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas 100,00 100, Donaciones Corrientes a Instituciones de la Administración Central TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 100,00 50,000,00 50,100,00 50,000,00 50,000, Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias 240,000,00 240,000,00 14,751, ,751, ,665, ,665, ,600,00 340,600,00 14,751, ,165, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 710 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO Amortización Préstamos del Sector Privado 156,326,65 156,326,65 33,759, Intereses por Préstamos del Sector Privado 1,512,629, ,512,629, ,997, ,799, ,668,955, ,668,955, ,997, ,559,341.99

10 EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL FECHA DESDE : 01/08/ /08/2016 MOMENTO: ESTADO: Página 10 de SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO Amortización de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 107,312,40 144,296, ,208, Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo 5,500,00 128,833,50 127,783, Intereses 3,770, ,770, ,770, ,583, ,900, ,763, ,785,539,05 1,945,856, ,997, ,103,322, TOTAL GENERAL: 27,391,524, ,643,867, ,146,407, ,184,048,609.24

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EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO: EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 92,420,97 88,970,975.00 7,513,693.52 4.80 11400 Adicionales

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PRESUPUESTO DE GASTOS POR OBJETO Hoja: 1 de 10 1.0.0.0 - Gastos en personal 1.1.0.0 - Personal permanente 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo 60.379.149,58 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo 46.673.012,81 1.1.4.0 - Sueldo anual

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SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995,500.00 245,000.00 0.00 1,240,500.00 0.00 71,167.68 854,986.29 0.00 0.

SUB GRUPO : 140 Retribuciones Extraordinarias 141 HORAS EXTRAORDINARIAS 995,500.00 245,000.00 0.00 1,240,500.00 0.00 71,167.68 854,986.29 0.00 0. Pag. 1 Pagos Disponible GRUPO : 100 SERVICIOS PERSONALES SUB GRUPO : 110 Personal Permanente 111 SUELDOS Y SALARIOS BASICOS 5,774,640.00 2,873.20 16,683.33 5,794,196.53 0.00 466,878.50 3,702,445.30 2,091,751.23

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